Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000118
Monto de la Factura
₲ 513.326.322
Nro. Solicitud de Transferencia
78994
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2021
Fecha de la Transferencia
08-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 457.849.746
Retención DNCP
₲ 1.810.642
Retención IVA
₲ 13.999.809
Retención Renta
₲ 13.999.809
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RICARDO ANDRES GONZALEZ ORTIZ
RUC
2390524-7
Número de Contrato
50
Código de Contratación (CC)
LP-12009-20-196982
Monto Contrato
₲ 4.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.536.582.529
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.536.582.529
Datos de la Licitación
ID de Licitación
380722
Nombre de la Licitación
LPN 02 MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia