Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000282
Monto de la Factura
₲ 377.966.294
Nro. Solicitud de Transferencia
185554
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2022
Fecha de la Transferencia
06-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 337.118.446
Retención DNCP
₲ 1.333.189
Retención IVA
₲ 10.308.172
Retención Renta
₲ 10.308.172
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RICARDO ANDRES GONZALEZ ORTIZ
RUC
2390524-7
Número de Contrato
50
Código de Contratación (CC)
LP-12009-20-196982
Monto Contrato
₲ 4.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.536.582.529
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.536.582.529
Datos de la Licitación
ID de Licitación
380722
Nombre de la Licitación
LPN 02 MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia