Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000265
Monto de la Factura
₲ 107.267.608
Nro. Solicitud de Transferencia
100167
Fecha Solicitud de Transferencia
25-07-2022
Fecha de la Transferencia
04-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 95.674.905
Retención DNCP
₲ 378.363
Retención IVA
₲ 2.925.480
Retención Renta
₲ 2.925.480
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RICARDO ANDRES GONZALEZ ORTIZ
RUC
2390524-7
Número de Contrato
50
Código de Contratación (CC)
LP-12009-20-196982
Monto Contrato
₲ 4.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.536.582.529
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.536.582.529
Datos de la Licitación
ID de Licitación
380722
Nombre de la Licitación
LPN 02 MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia