Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002243
Monto de la Factura
₲ 44.713.816
Nro. Solicitud de Transferencia
95012
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2021
Fecha de la Transferencia
10-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.336.630
Retención DNCP
₲ 157.718
Retención IVA
Retención Renta
₲ 1.219.468
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGA - SERVICE SRL
RUC
80017477-1
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
LP-12009-20-189489
Monto Contrato
₲ 196.538.831
Total Pagado por el Contrato
₲ 190.485.434
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 190.485.434
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363142
Nombre de la Licitación
LPN SBE 14 ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ELECTRODOMÉSTICOS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia