Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001028
Monto de la Factura
₲ 93.178.742
Nro. Solicitud de Transferencia
77466
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2021
Fecha de la Transferencia
13-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 83.108.661
Retención DNCP
₲ 328.668
Retención IVA
₲ 2.541.238
Retención Renta
₲ 2.541.238
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONTEPAR S.R.L.
RUC
80006574-3
Número de Contrato
53
Código de Contratación (CC)
LP-12009-20-196990
Monto Contrato
₲ 4.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 572.271.307
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 572.271.307
Datos de la Licitación
ID de Licitación
380722
Nombre de la Licitación
LPN 02 MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia