Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013039
Monto de la Factura
₲ 40.060.000
Nro. Solicitud de Transferencia
84425
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2020
Fecha de la Transferencia
31-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.733.607
Retención DNCP
₲ 141.303
Retención IVA
₲ 1.092.545
Retención Renta
₲ 1.092.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
LP-12009-20-186750
Monto Contrato
₲ 40.060.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.733.607
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.733.607
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363141
Nombre de la Licitación
LPN 08 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia