Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000971
Monto de la Factura
₲ 118.198.344
Nro. Solicitud de Transferencia
19287
Fecha Solicitud de Transferencia
25-02-2023
Fecha de la Transferencia
02-03-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-03-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 105.424.327
Retención DNCP
₲ 416.918
Retención IVA
₲ 3.223.591
Retención Renta
₲ 3.223.591
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JULIO ANTONIO GALIANO MORAN
RUC
607328-0
Número de Contrato
52
Código de Contratación (CC)
LP-12009-20-196988
Monto Contrato
₲ 4.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.875.863.665
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.875.863.665
Datos de la Licitación
ID de Licitación
380722
Nombre de la Licitación
LPN 02 MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia