Datos del Pago
Nro. de Factura
002-002-0000277
Monto de la Factura
₲ 105.030.548
Nro. Solicitud de Transferencia
126506
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2022
Fecha de la Transferencia
08-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 93.679.610
Retención DNCP
₲ 370.473
Retención IVA
₲ 2.864.469
Retención Renta
₲ 2.864.469
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGGA IMP.EXP. SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80053392-5
Número de Contrato
54
Código de Contratación (CC)
LP-12009-20-196986
Monto Contrato
₲ 4.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.566.115.888
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.566.115.888
Datos de la Licitación
ID de Licitación
380722
Nombre de la Licitación
LPN 02 MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia