Datos del Pago
Nro. de Factura
002-002-0000295
Monto de la Factura
₲ 40.507.444
Nro. Solicitud de Transferencia
146359
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2022
Fecha de la Transferencia
06-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.129.694
Retención DNCP
₲ 142.882
Retención IVA
₲ 1.104.748
Retención Renta
₲ 1.104.748
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGGA IMP.EXP. SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80053392-5
Número de Contrato
54
Código de Contratación (CC)
LP-12009-20-196986
Monto Contrato
₲ 4.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.566.115.888
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.566.115.888
Datos de la Licitación
ID de Licitación
380722
Nombre de la Licitación
LPN 02 MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia