Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002407
Monto de la Factura
₲ 30.240.000
Nro. Solicitud de Transferencia
76477
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2020
Fecha de la Transferencia
07-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.483.881
Retención DNCP
₲ 106.665
Retención IVA
₲ 824.727
Retención Renta
₲ 824.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
4
Código de Contratación (CC)
LP-12009-20-186748
Monto Contrato
₲ 30.240.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.483.881
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.483.881
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363141
Nombre de la Licitación
LPN 08 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia