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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000506
Monto de la Factura
₲ 277.498.784
Nro. Solicitud de Transferencia
165449
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2022
Fecha de la Transferencia
03-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 247.508.734

Retención DNCP
₲ 978.813
Retención IVA
₲ 7.568.149
Retención Renta
₲ 7.568.149
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ALBERTO SOSA LESCANO
RUC
1133174-7
Número de Contrato
49
Código de Contratación (CC)
LP-12009-20-196980
Monto Contrato
₲ 4.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.513.031.877
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.513.031.877

Datos de la Licitación

ID de Licitación
380722
Nombre de la Licitación
LPN 02 MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia