Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000472
Monto de la Factura
₲ 152.878.128
Nro. Solicitud de Transferencia
38154
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2022
Fecha de la Transferencia
12-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 136.356.172
Retención DNCP
₲ 539.244
Retención IVA
₲ 4.169.403
Retención Renta
₲ 4.169.403
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALBERTO SOSA LESCANO
RUC
1133174-7
Número de Contrato
49
Código de Contratación (CC)
LP-12009-20-196980
Monto Contrato
₲ 4.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.513.031.877
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.513.031.877
Datos de la Licitación
ID de Licitación
380722
Nombre de la Licitación
LPN 02 MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia