Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003070
Monto de la Factura
₲ 71.424.512
Nro. Solicitud de Transferencia
84612
Fecha Solicitud de Transferencia
06-07-2018
Fecha de la Transferencia
10-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 67.923.412
Retención DNCP
₲ 254.531
Retención IVA
₲ 1.947.941
Retención Renta
₲ 1.298.628
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
30/2017
Código de Contratación (CC)
LP-12016-17-149934
Monto Contrato
₲ 857.094.144
Total Pagado por el Contrato
₲ 813.140.796
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 813.140.796
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327864
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE LIMPIEZA Y FUMIGACIÓN PARA EDIFICIOS DEL MTESS
Convocante
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS)
Unidad de Contratación
Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social