Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0073624
Monto de la Factura
₲ 1.504.000
Nro. Solicitud de Transferencia
53814
Fecha Solicitud de Transferencia
17-05-2018
Fecha de la Transferencia
04-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.430.277
Retención DNCP
₲ 5.360
Retención IVA
₲ 41.018
Retención Renta
₲ 27.345
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA
RUC
811001-8
Número de Contrato
44/17
Código de Contratación (CC)
LP-12016-17-150144
Monto Contrato
₲ 624.562.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 593.947.001
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 593.947.001
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337418
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE HERRAMIENTAS, MATERIALES DE FERRETERÍA, ELECTRICIDAD y FONTANERÍA PARA EL SNPP - PLURIANUAL - AD REFERENDUM
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional