Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0074892
Monto de la Factura
₲ 3.319.500
Nro. Solicitud de Transferencia
94043
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2018
Fecha de la Transferencia
02-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.156.783
Retención DNCP
₲ 11.830
Retención IVA
₲ 90.532
Retención Renta
₲ 60.355
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA
RUC
811001-8
Número de Contrato
44/17
Código de Contratación (CC)
LP-12016-17-150144
Monto Contrato
₲ 624.562.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 593.947.001
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 593.947.001
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337418
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE HERRAMIENTAS, MATERIALES DE FERRETERÍA, ELECTRICIDAD y FONTANERÍA PARA EL SNPP - PLURIANUAL - AD REFERENDUM
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional