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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0068208
Monto de la Factura
₲ 3.872.500
Nro. Solicitud de Transferencia
182252
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2017
Fecha de la Transferencia
18-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.682.677

Retención DNCP
₲ 13.800
Retención IVA
₲ 105.614
Retención Renta
₲ 70.409
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA
RUC
811001-8
Número de Contrato
44/17
Código de Contratación (CC)
LP-12016-17-150144
Monto Contrato
₲ 624.562.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 593.947.001
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 593.947.001

Datos de la Licitación

ID de Licitación
337418
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE HERRAMIENTAS, MATERIALES DE FERRETERÍA, ELECTRICIDAD y FONTANERÍA PARA EL SNPP - PLURIANUAL - AD REFERENDUM
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional