Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005116
Monto de la Factura
₲ 576.744.527
Nro. Solicitud de Transferencia
132348
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2017
Fecha de la Transferencia
05-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 576.744.527
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OLAM SRL
RUC
80013217-3
Número de Contrato
001/2017
Código de Contratación (CC)
LP-12016-17-141902
Monto Contrato
₲ 1.113.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.064.022.090
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.064.022.090
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318396
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE LICENCIAS Y PARAMETRIZACIÓN PARA LA PUESTA EN MARCHA DE MÓDULOS DE APOYO A LA GESTIÓN DE LA ONE - SEGUNDO LLAMADO - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS)
Unidad de Contratación
Programa de Apoyo a la Insercion Laboral (PAIL)