Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004613
Monto de la Factura
₲ 140.000
Nro. Solicitud de Transferencia
182263
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2017
Fecha de la Transferencia
30-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 64.512
Retención DNCP
₲ 5.488
Retención IVA
₲ 42.000
Retención Renta
₲ 28.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOVICOR S.A.C.I.
RUC
80021695-4
Número de Contrato
08/2017
Código de Contratación (CC)
LP-12016-17-149127
Monto Contrato
₲ 1.219.930.302
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.160.131.536
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.160.131.536
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336277
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES PARA LA DGE Y DEPENDENCIAS DEL MTESS - AD REFERENDUM
Convocante
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS)
Unidad de Contratación
Programa de Apoyo a la Insercion Laboral (PAIL)