Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005705
Monto de la Factura
₲ 11.531.500
Nro. Solicitud de Transferencia
84979
Fecha Solicitud de Transferencia
11-07-2018
Fecha de la Transferencia
19-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.966.247
Retención DNCP
₲ 41.094
Retención IVA
₲ 314.495
Retención Renta
₲ 209.664
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GEMINIS INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.
RUC
80016180-7
Número de Contrato
24/2017
Código de Contratación (CC)
LP-12016-17-146504
Monto Contrato
₲ 569.999.580
Total Pagado por el Contrato
₲ 542.059.236
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 542.059.236
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329985
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA Y PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional