Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005432
Monto de la Factura
₲ 13.072.000
Nro. Solicitud de Transferencia
19978
Fecha Solicitud de Transferencia
07-03-2018
Fecha de la Transferencia
09-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.431.234
Retención DNCP
₲ 46.584
Retención IVA
₲ 356.509
Retención Renta
₲ 237.673
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GEMINIS INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.
RUC
80016180-7
Número de Contrato
24/2017
Código de Contratación (CC)
LP-12016-17-146504
Monto Contrato
₲ 569.999.580
Total Pagado por el Contrato
₲ 542.059.236
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 542.059.236
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329985
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA Y PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional