Datos del Pago
Nro. de Factura
006-001-0010960
Monto de la Factura
₲ 41.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
142090
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2025
Fecha de la Transferencia
02-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.247.782
Retención DNCP
₲ 143.127
Retención IVA
₲ 1.118.182
Retención Renta
₲ 1.490.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO GUIDE SA
RUC
80015749-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-23028-24-241589
Monto Contrato
₲ 990.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 464.608.331
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 464.608.331
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443943
Nombre de la Licitación
LLAMADO ANTSV N° 01/2024 LPN SEGURO MEDICO PARA FUNCIONARIOS
Convocante
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial (ANTSV)
Unidad de Contratación
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial