Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001145
Monto de la Factura
₲ 233.502.500
Nro. Solicitud de Transferencia
78203
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2016
Fecha de la Transferencia
04-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 222.056.632
Retención DNCP
₲ 832.118
Retención IVA
₲ 6.368.250
Retención Renta
₲ 4.245.500
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RICSOFAN S.A.
RUC
80030122-6
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
LP-12011-14-90922
Monto Contrato
₲ 6.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.622.006.013
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.622.006.013
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274699
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE COMEDOR
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio