Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001102
Monto de la Factura
₲ 86.901.282
Nro. Solicitud de Transferencia
36485
Fecha Solicitud de Transferencia
20-04-2016
Fecha de la Transferencia
11-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 82.608.015
Retención DNCP
₲ 312.122
Retención IVA
₲ 2.388.687
Retención Renta
₲ 1.592.458
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RICSOFAN S.A.
RUC
80030122-6
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
LP-12011-14-90922
Monto Contrato
₲ 6.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.622.006.013
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.622.006.013
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274699
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE COMEDOR
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio