Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001080
Monto de la Factura
₲ 259.066.500
Nro. Solicitud de Transferencia
11671
Fecha Solicitud de Transferencia
25-02-2016
Fecha de la Transferencia
01-03-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-03-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 246.367.531
Retención DNCP
₲ 923.219
Retención IVA
₲ 7.065.450
Retención Renta
₲ 4.710.300
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RICSOFAN S.A.
RUC
80030122-6
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
LP-12011-14-90922
Monto Contrato
₲ 6.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.622.006.013
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.622.006.013
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274699
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE COMEDOR
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio