Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000216
Monto de la Factura
₲ 178.166.650
Nro. Solicitud de Transferencia
128684
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2020
Fecha de la Transferencia
11-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 167.820.028
Retención DNCP
₲ 628.442
Retención IVA
₲ 4.859.090
Retención Renta
₲ 4.859.090
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHRISTIAN ANDRES SANTACRUZ GOMEZ
RUC
3402640-1
Número de Contrato
08/2020
Código de Contratación (CC)
LP-11001-20-190810
Monto Contrato
₲ 391.966.650
Total Pagado por el Contrato
₲ 369.204.079
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 369.204.079
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376821
Nombre de la Licitación
Servicio de limpieza del Edificio del Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional