Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000259
Monto de la Factura
₲ 88.420.967
Nro. Solicitud de Transferencia
4894
Fecha Solicitud de Transferencia
29-01-2021
Fecha de la Transferencia
19-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 83.286.120
Retención DNCP
₲ 311.885
Retención IVA
₲ 2.411.481
Retención Renta
₲ 2.411.481
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHRISTIAN ANDRES SANTACRUZ GOMEZ
RUC
3402640-1
Número de Contrato
33/2020
Código de Contratación (CC)
LP-11001-20-196918
Monto Contrato
₲ 3.373.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.177.499.907
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.177.499.907
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387027
Nombre de la Licitación
Contratación de Servicios de Limpieza Integral de los Edificios del Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional