Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000366
Monto de la Factura
₲ 210.850.000
Nro. Solicitud de Transferencia
143173
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2021
Fecha de la Transferencia
27-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 198.605.365
Retención DNCP
₲ 743.725
Retención IVA
₲ 5.750.455
Retención Renta
₲ 5.750.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHRISTIAN ANDRES SANTACRUZ GOMEZ
RUC
3402640-1
Número de Contrato
33/2020
Código de Contratación (CC)
LP-11001-20-196918
Monto Contrato
₲ 3.373.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.177.499.907
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.177.499.907
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387027
Nombre de la Licitación
Contratación de Servicios de Limpieza Integral de los Edificios del Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional