Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000258
Monto de la Factura
₲ 122.429.032
Nro. Solicitud de Transferencia
4894
Fecha Solicitud de Transferencia
29-01-2021
Fecha de la Transferencia
19-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 115.319.243
Retención DNCP
₲ 431.841
Retención IVA
₲ 3.338.974
Retención Renta
₲ 3.338.974
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHRISTIAN ANDRES SANTACRUZ GOMEZ
RUC
3402640-1
Número de Contrato
33/2020
Código de Contratación (CC)
LP-11001-20-196918
Monto Contrato
₲ 3.373.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.177.499.907
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.177.499.907
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387027
Nombre de la Licitación
Contratación de Servicios de Limpieza Integral de los Edificios del Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional