Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002054
Monto de la Factura
₲ 58.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
126608
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2021
Fecha de la Transferencia
22-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 55.102.745
Retención DNCP
₲ 206.345
Retención IVA
₲ 1.595.455
Retención Renta
₲ 1.595.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CALTEC S.R.L.
RUC
80020012-8
Número de Contrato
27/2020
Código de Contratación (CC)
LP-11001-20-193383
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 121.226.042
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 121.226.042
Datos de la Licitación
ID de Licitación
382129
Nombre de la Licitación
Contratación de Servicios de Mantenimiento de Equipos y Sistemas de los Edificios del Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional