Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002170
Monto de la Factura
₲ 7.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
33927
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2022
Fecha de la Transferencia
29-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.347.033
Retención DNCP
₲ 27.513
Retención IVA
₲ 212.727
Retención Renta
₲ 212.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CALTEC S.R.L.
RUC
80020012-8
Número de Contrato
27/2020
Código de Contratación (CC)
LP-11001-20-193383
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 121.226.042
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 121.226.042
Datos de la Licitación
ID de Licitación
382129
Nombre de la Licitación
Contratación de Servicios de Mantenimiento de Equipos y Sistemas de los Edificios del Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional