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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000678
Monto de la Factura
₲ 1.425.000
Nro. Solicitud de Transferencia
191074
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2021
Fecha de la Transferencia
19-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.342.246

Retención DNCP
₲ 5.026
Retención IVA
₲ 38.864
Retención Renta
₲ 38.864
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SIMON RECALDE ROMERO
RUC
2350907-4
Número de Contrato
25/2020
Código de Contratación (CC)
LP-11001-20-193376
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.219.217
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.219.217

Datos de la Licitación

ID de Licitación
382129
Nombre de la Licitación
Contratación de Servicios de Mantenimiento de Equipos y Sistemas de los Edificios del Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional