Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000540
Monto de la Factura
₲ 2.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
110761
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2021
Fecha de la Transferencia
21-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.883.855
Retención DNCP
₲ 7.055
Retención IVA
₲ 54.545
Retención Renta
₲ 54.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIMON RECALDE ROMERO
RUC
2350907-4
Número de Contrato
25/2020
Código de Contratación (CC)
LP-11001-20-193376
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.219.217
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.219.217
Datos de la Licitación
ID de Licitación
382129
Nombre de la Licitación
Contratación de Servicios de Mantenimiento de Equipos y Sistemas de los Edificios del Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional