Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001137
Monto de la Factura
₲ 12.507.500
Nro. Solicitud de Transferencia
75540
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2021
Fecha de la Transferencia
20-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.781.155
Retención DNCP
₲ 44.117
Retención IVA
₲ 341.114
Retención Renta
₲ 341.114
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELIMEC SRL
RUC
80000286-5
Número de Contrato
24/2020
Código de Contratación (CC)
LP-11001-20-193379
Monto Contrato
₲ 240.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 180.633.674
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 180.633.674
Datos de la Licitación
ID de Licitación
382129
Nombre de la Licitación
Contratación de Servicios de Mantenimiento de Equipos y Sistemas de los Edificios del Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional