Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001210
Monto de la Factura
₲ 16.645.000
Nro. Solicitud de Transferencia
162060
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2021
Fecha de la Transferencia
28-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.678.379
Retención DNCP
₲ 58.711
Retención IVA
₲ 453.955
Retención Renta
₲ 453.955
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELIMEC SRL
RUC
80000286-5
Número de Contrato
24/2020
Código de Contratación (CC)
LP-11001-20-193379
Monto Contrato
₲ 240.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 180.633.674
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 180.633.674
Datos de la Licitación
ID de Licitación
382129
Nombre de la Licitación
Contratación de Servicios de Mantenimiento de Equipos y Sistemas de los Edificios del Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional