Datos del Pago
Nro. de Factura
002-009-0000213
Monto de la Factura
₲ 20.986.100
Nro. Solicitud de Transferencia
69274
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2022
Fecha de la Transferencia
17-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.767.380
Retención DNCP
₲ 74.024
Retención IVA
₲ 572.348
Retención Renta
₲ 572.348
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RIEDER Y CIA. SACI
RUC
80002612-8
Número de Contrato
23/2020
Código de Contratación (CC)
LP-11001-20-193381
Monto Contrato
₲ 115.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.940.318
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.940.318
Datos de la Licitación
ID de Licitación
382129
Nombre de la Licitación
Contratación de Servicios de Mantenimiento de Equipos y Sistemas de los Edificios del Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional