Datos del Pago
Nro. de Factura
002-009-0000145
Monto de la Factura
₲ 385.000
Nro. Solicitud de Transferencia
34157
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2022
Fecha de la Transferencia
29-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 373.100
Retención DNCP
₲ 1.400
Retención IVA
₲ 10.500
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RIEDER Y CIA. SACI
RUC
80002612-8
Número de Contrato
23/2020
Código de Contratación (CC)
LP-11001-20-193381
Monto Contrato
₲ 115.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.940.318
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.940.318
Datos de la Licitación
ID de Licitación
382129
Nombre de la Licitación
Contratación de Servicios de Mantenimiento de Equipos y Sistemas de los Edificios del Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional