Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0004109
Monto de la Factura
₲ 2.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
106772
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2022
Fecha de la Transferencia
19-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.070.300
Retención DNCP
₲ 7.760
Retención IVA
₲ 60.000
Retención Renta
₲ 60.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
S.A.C.I. H. PETERSEN
RUC
80002126-6
Número de Contrato
30/2020
Código de Contratación (CC)
LP-11001-20-193380
Monto Contrato
₲ 83.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.627.232
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.627.232
Datos de la Licitación
ID de Licitación
382129
Nombre de la Licitación
Contratación de Servicios de Mantenimiento de Equipos y Sistemas de los Edificios del Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional