Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001330
Monto de la Factura
₲ 2.702.500
Nro. Solicitud de Transferencia
50921
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2022
Fecha de la Transferencia
25-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.543.174
Retención DNCP
₲ 9.532
Retención IVA
₲ 73.705
Retención Renta
₲ 73.705
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS HERNAN OVIEDO VERA
RUC
3650486-6
Número de Contrato
29/2020
Código de Contratación (CC)
LP-11001-20-193377
Monto Contrato
₲ 162.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.139.427
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.139.427
Datos de la Licitación
ID de Licitación
382129
Nombre de la Licitación
Contratación de Servicios de Mantenimiento de Equipos y Sistemas de los Edificios del Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional