Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003816
Monto de la Factura
₲ 601.600
Nro. Solicitud de Transferencia
147878
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2020
Fecha de la Transferencia
25-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 599.412
Retención DNCP
₲ 2.188
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Carlos Ireneo Sena Caceres
RUC
1660724-4
Número de Contrato
28/2020
Código de Contratación (CC)
LP-11001-20-193374
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.944.604
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.944.604
Datos de la Licitación
ID de Licitación
382129
Nombre de la Licitación
Contratación de Servicios de Mantenimiento de Equipos y Sistemas de los Edificios del Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional