Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002270
Monto de la Factura
₲ 14.280.000
Nro. Solicitud de Transferencia
147863
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2020
Fecha de la Transferencia
25-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.450.721
Retención DNCP
₲ 50.369
Retención IVA
₲ 389.455
Retención Renta
₲ 389.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI
RUC
2278535-3
Número de Contrato
26/2020
Código de Contratación (CC)
LP-11001-20-193375
Monto Contrato
₲ 180.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 130.702.758
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 130.702.758
Datos de la Licitación
ID de Licitación
382129
Nombre de la Licitación
Contratación de Servicios de Mantenimiento de Equipos y Sistemas de los Edificios del Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional