Datos del Pago
Nro. de Factura
001-013-0000812
Monto de la Factura
₲ 58.945.550
Nro. Solicitud de Transferencia
108390
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2021
Fecha de la Transferencia
17-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 55.470.441
Retención DNCP
₲ 207.917
Retención IVA
₲ 1.607.606
Retención Renta
₲ 1.607.606
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTROPAR SA
RUC
80009085-3
Número de Contrato
36/2021
Código de Contratación (CC)
LP-13002-21-201491
Monto Contrato
₲ 58.945.550
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.470.441
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.470.441
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386766
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS ELÉCTRICOS - AD REFERÉNDUM AL PLAN FINANCIERO 2021
Convocante
Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE)
Unidad de Contratación
Uoc Justicia Electoral