Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001141
Monto de la Factura
₲ 169.855.000
Nro. Solicitud de Transferencia
121618
Fecha Solicitud de Transferencia
24-09-2021
Fecha de la Transferencia
15-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 159.841.275
Retención DNCP
₲ 599.125
Retención IVA
₲ 4.632.409
Retención Renta
₲ 4.632.409
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Mega Business S.R.L.
RUC
80069565-8
Número de Contrato
34/2021
Código de Contratación (CC)
LP-13002-21-201710
Monto Contrato
₲ 169.855.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 159.841.275
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 159.841.275
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386766
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS ELÉCTRICOS - AD REFERÉNDUM AL PLAN FINANCIERO 2021
Convocante
Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE)
Unidad de Contratación
Uoc Justicia Electoral