Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0053716
Monto de la Factura
₲ 23.686.000
Nro. Solicitud de Transferencia
172623
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2020
Fecha de la Transferencia
12-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.310.489
Retención DNCP
₲ 83.547
Retención IVA
₲ 645.982
Retención Renta
₲ 645.982
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
LP-13003-20-193511
Monto Contrato
₲ 61.886.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.292.111
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.292.111
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371924
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TONERS, FOTOCONDUCTORES Y OTROS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico