Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015007
Monto de la Factura
₲ 496.919.800
Nro. Solicitud de Transferencia
44690
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2021
Fecha de la Transferencia
04-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 468.062.312
Retención DNCP
₲ 1.752.772
Retención IVA
₲ 13.552.358
Retención Renta
₲ 13.552.358
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
LP-13003-20-196568
Monto Contrato
₲ 941.149.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 886.494.616
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 886.494.616
Datos de la Licitación
ID de Licitación
384964
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA EL MINISTERIO PÚBLICO
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico