Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001959
Monto de la Factura
₲ 83.296.000
Nro. Solicitud de Transferencia
106792
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2022
Fecha de la Transferencia
09-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 78.458.774
Retención DNCP
₲ 293.808
Retención IVA
₲ 2.271.709
Retención Renta
₲ 2.271.709
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COLEGIO SAN ROQUE GONZALEZ DE SANTA CRUZ
RUC
80087222-3
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
LP-13003-20-187033
Monto Contrato
₲ 1.841.280.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.603.590.226
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.603.590.226
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371949
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE GUARDERÍA PARA EL MINISTERIO PÚBLICO - CONTRATO ABIERTO PLURIANUAL -AD REFERÉNDUM
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico