Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001505
Monto de la Factura
₲ 87.786.560
Nro. Solicitud de Transferencia
165103
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2020
Fecha de la Transferencia
12-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 82.688.553
Retención DNCP
₲ 309.649
Retención IVA
₲ 2.394.179
Retención Renta
₲ 2.394.179
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALTERNATIVA S.A.
RUC
80037264-6
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
LP-13003-20-193537
Monto Contrato
₲ 468.852.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 441.122.078
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 441.122.078
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371924
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TONERS, FOTOCONDUCTORES Y OTROS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico