Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001502
Monto de la Factura
₲ 43.589.500
Nro. Solicitud de Transferencia
172801
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2020
Fecha de la Transferencia
12-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.058.139
Retención DNCP
₲ 153.751
Retención IVA
₲ 1.188.805
Retención Renta
₲ 1.188.805
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALTERNATIVA S.A.
RUC
80037264-6
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
LP-13003-20-193537
Monto Contrato
₲ 468.852.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 441.122.078
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 441.122.078
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371924
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TONERS, FOTOCONDUCTORES Y OTROS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico