Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001579
Monto de la Factura
₲ 148.460.000
Nro. Solicitud de Transferencia
58204
Fecha Solicitud de Transferencia
26-05-2021
Fecha de la Transferencia
03-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 139.838.523
Retención DNCP
₲ 523.659
Retención IVA
₲ 4.048.909
Retención Renta
₲ 4.048.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALTERNATIVA S.A.
RUC
80037264-6
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
LP-13003-20-193537
Monto Contrato
₲ 468.852.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 441.122.078
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 441.122.078
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371924
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TONERS, FOTOCONDUCTORES Y OTROS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico