Datos del Pago
Nro. de Factura
003-003-0000229
Monto de la Factura
₲ 1.538.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
76562
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2021
Fecha de la Transferencia
06-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.448.684.145
Retención DNCP
₲ 5.424.945
Retención IVA
₲ 41.945.455
Retención Renta
₲ 41.945.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SANRI SA
RUC
80011519-8
Número de Contrato
25/2020
Código de Contratación (CC)
LP-13003-20-196589
Monto Contrato
₲ 1.538.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.448.684.145
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.448.684.145
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387245
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE VIDEOCONFERENCIA PARA EL MINISTERIO PUBLICO
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico