Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001955
Monto de la Factura
₲ 116.369.000
Nro. Solicitud de Transferencia
165797
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2021
Fecha de la Transferencia
07-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 109.611.135
Retención DNCP
₲ 410.465
Retención IVA
₲ 3.173.700
Retención Renta
₲ 3.173.700
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Caceres Acosta & Asociados S.A.
RUC
80070813-0
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
LP-13003-20-196564
Monto Contrato
₲ 116.369.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 109.611.135
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 109.611.135
Datos de la Licitación
ID de Licitación
384964
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA EL MINISTERIO PÚBLICO
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico